监督索引号53232200376601000
双柏县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算
目 录
第一部分 双柏县卫生健康综合监督执法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产占用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
主要行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生执法监督职责。依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品，依法监督传染病防治工作，依法监督医疗机构及采供血机构执业及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证(照)的申请，承担建设项目的卫生审查以及重大公共卫生事故的调查，对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理。
（二）2022年度重点工作任务概述
认真完成省州下达的各项专项整治工作（或完成上级下达的指令性工作任务）。本年度省州下达的30余项专项整治工作和各指令性工作任务，县卫生健康综合监督执法局均及时高效、对标对表，在规定时限内，积极组织开展相关工作，并按时、按质、按量上报工作开展情况报告和工作总结及相关表册，年内未出现迟报或缺报情况。
注重监督质量。双柏县卫生健康综合监督执法局把2022年医疗卫生监督抽查工作同日常监督、专项监督、国家随机监督抽查、联合执法相结合，对全县辖区内的106家医疗卫生机构、344家公共场所进行了全面、细致的全覆盖监督检查，对同一监督对象，在兼顾各专业需求的基础上一次性完成抽查事项，对发现的问题及时下达监督意见书责令期限整改，对存在违法行为的进行立案查处。同时，依据《云南省医疗机构不良执业行为记分管理暂行办法》的规定，对医疗机构的不良执业行为给予记分处理，并及时报告行政审批部门。
四类公共场所量化分级管理率完成情况。本年度双柏县四类公共场所量化分级全部完成，量化分级率达100% ，各类场所量化分级管理痕迹材料已经按类分类整理并装档成册。
辖区内医疗废物集中处置情况。结合《楚雄州卫生健康委关于开展医疗废物规范化处置专项监督检查的通知》《楚雄州医疗卫生机构废弃物综合治理实施方案》等文件精神，认真组织开展医疗废物规范化处置及医疗卫生机构废弃物综合治理专项监督检查工作，共出动监督人员324余人次，车辆70余车次，对我县106家医疗机构医疗废弃物处置情况、严格执行《医疗机构水污染物排放标准》情况进行监督检查，对检查中发现的医疗废物未记录完全、分类处置不规范等问题现场下达卫生监督意见书40余份，责令立即改正，立案查处5起。通过监督检查，医疗废物基本实行分类收集，使用专用包装物及容器，有医疗废物交接、运送、暂存及处置记录。目前我县106家医疗卫生机构产生的医疗废物全部交由楚雄亚太医疗废物处置有限公司规范化集中处置，医疗机构水污染物排放均严格执行《医疗机构水污染物排放标准》排放；106家医疗卫生机构全部同楚雄亚太医疗废物处置有限公司签订了《医疗废物处置合同》，辖区内医疗废物集中处置单位签约率达100%。
预防接种单位监督检查情况。积极组织监督员对辖区内医疗机构预防接种门诊排查梳理，由县疾病预防控制中心集中统一配送疫苗，由县医院、县妇幼保健院、八个乡镇卫生院具体承接疫苗接种工作。年内对所有预防接种单位进行了监督检查，对存在的问题下达监督意见书20余份，要求及时整改，对有违法行为的进行依法查处，预防接种单位监督覆盖率达100%。
辖区内纳入尘毒危害专项治理工作情况。我县辖区内涉及尘毒危害专项治理范围的用人单位总计12家，纳入尘毒危害专项治理范围的用人单位职业病危害项目申报12家，申报率达100%。
职业健康检查机构监督情况。我县辖区内有职业健康检查机构1家（县医院），均按要求对该机构进行监督检查，监督检查覆盖率达100%。
餐饮具集中消毒单位监督管理情况。年内严格按照餐饮具集中消毒专项监督检查工作的要求对县内唯一一家餐饮具集中消毒单位，先后4次对其进行监督检查；积极落实《楚雄州卫生健康委关于开展2022年餐具、饮具集中消毒服务单位监督抽检的通知》要求，对餐饮具集中消毒单位开展产品抽检工作，共抽检了26个样品，合格26个，样品抽检合格率达100%
集中隔离医学观察场所监督执法工作。为加强双柏县新冠肺炎集中隔离医学观察场所的规范管理，认真落实疫情防控各项措施，及时有效应对集聚性疫情的发生，我股迅速集结，积极开展辖区内新冠肺炎集中隔离医学观察场所专项卫生监督执法工作，目前我县设有新冠肺炎集中隔离医学观察场所15家，共有646个隔离房间，其中已启用1家，有24间隔离房间，处于备用状态14家，备用隔离房间622间。目前，我股每月对全县15个集中隔离医学观察场所进行了全面系统的监督检查，对检查中对可能出现的疫情防控漏洞及时梳理，对可以立即整改的问题督促其及时整改。
新冠肺炎防控工作扎实开展。根据国家卫生健康委办公厅印发的《新型冠状病毒实验室生物安全指南》云南省卫生健康委办公室转发的《云南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控卫生监督工作方案》，及时对全县辖区内各级各类医疗机构就加强预检分诊和发热门诊的工作要求、新型冠状病毒感染的肺炎预检分诊发热门诊和定点医院隔离病区设置规范、消毒产品等进行现场监督，共出动卫生监督人员275余人次，出动执法车辆40余台次，共检查各级医疗卫生机构106户次。针对存在问题的医疗机构下达卫生监督意见书30余份。
高质量完成国家双随机监督抽检工作，2022年省抽取双柏县“双随机”工作27家，卫生监督执法人员依照法定职责，严格执行有关法律法规，按照法定执法程序，依法对被抽查单位实施了执法检查，在监督检查中运用手持执法机，对“双随机”抽查做到全程留痕，实现责任可追溯。目前2022年国家抽取双柏县“双随机”任务数27家，完成27家，监督完成率100%，监督完结率100%。协同疾控中心开展了医疗卫生、传染病防治、公共场所、学校卫生、文化娱乐场所共监督抽检采集样品19件，不合格样品1件。不合格单位已经进行立案查处。
打击无证行医非法行医、“两非”“代孕”工作取得成效，为切实加大对无证经营行为、非法行医的查处力度，巩固打击非法行医专项行动取得的成果，整顿和规范我县医疗服务市场秩序，加强城乡医疗服务市场监管，切实保障广大人民群众医疗安全和健康权益，营造和谐规范的医疗服务秩序，双柏县卫生健康综合监督执法局按照“谁主管、谁监管”的原则，结合工作职责依法查处无证经营活动和非法行医行为，重点对非法行医场所、医疗美容场所等与群众密切相关的行业，开展有针对性、有重点的集中整治专项活动。2022年度严厉打击非法行医、“两非”和“代孕”专项执法检查中，共出动执法监督人员324人次，执法车辆65台次，监督检查医疗卫生机构106户次，其中监督检查母婴保健技术服务机构2户次。无证行医立案查处2起、依法取缔2起，罚款60000元、没收违法所得3690元，其中受理群众举报案件1件，目前案件共办结1件；全县2家母婴保健技术服务机构均持有合法有效《母婴保健技术服务执业许可证》，从事母婴保健技术服务人员有《母婴保健培训合格证》，开展的母婴保健专项技术服务项目符合规定，各家机构基本上建立了B超使用管理制度，终止妊娠药物使用管理制度，怀孕14周以上终止妊娠手术的审批、查验制度。13家使用超声波诊断的医疗机构均未出现“非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠”的违法行为。
职业卫生工作稳步推进.为做好我县职业病防治工作，双柏县卫生健康综合监督执法局召开专题会议，安排部署了职业病防治工作。成立双柏县尘肺病防治攻坚行动领导小组，制定了《双柏县2022年职业病防治项目工作方案》、《双柏县尘肺病防治攻坚行动监督检查工作方案》，举办厂矿企业职业病防治法律法规培训班，宣传学习《中华人民共和国职业病防治法》有关配套法规， 指导督促28家企业进行了职业病危害因素系统申报，协助疾病预防控制中心开展职业病危害因素年度检测。认真开展尘毒危害专项活动，对县疾病预防控制中心重点关注的历史尘肺病人员这情况来看，我县的大部分企业对职业病防治工作有了深刻认识，并愿意按照存在的问题落实整改。目前，全县没有发生一起职业危害事故。截至12月31日，双柏县职业病危害因素项目申报率达100%，职业卫生培训率达100%，在岗从业人员职业健康体检率达100%以上，职业病危害因素年度检测率达95%以上，在岗从业人员均购买失业保险。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗机构监督管理股、公共卫生监督股、综合管理股，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县卫生健康综合监督执法局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县卫生健康综合监督执法局部门2022年度收入合计2,084,141.69元。其中：财政拨款收入2,024,141.69元，占总收入的97.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000元，占总收入的2.88%。与上年1,672,785.87元相比，收入合计增加411,355.82元，增长24.59%。其中：财政拨款收入增加431,355.82元，增长27.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20,000.00元，下降25%。
收入增加的主要原因是：2022年经费较上年的增加，主要原因在于职工增加1人，以及本单位职工工资晋级和社保基数调整等等导致本年基本支出较上年增加555,097.09元，增长47.28%。
二、支出决算情况说明
双柏县卫生健康综合监督执法局部门2022年度支出合计2,065,486.69元。其中：基本支出1,729,218.31元，占总支出的83.72%；项目支出336,268.38元，占总支出的16.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1,653,236.50相比，支出合计增加412,250.19元，增长24.94%。其中：基本支出增加555,097.09元，增长47.28%；项目支出减少142,846.9元，下降29.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
支出增加的主要原因是:2022年人员新增，基本支出有所增加，2022年收到爱国卫生7个专项行动省级补助资金6,821.00元，收到双财社〔2022〕65号2022年卫生健康项目州级补助资金7,000.00元，收到双财社〔2022〕111号2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金139,925.00元，导致项目支出有所增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双柏县卫生健康综合监督执法局机关正常运转的日常支出1,729,218.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,584,722.93元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,495.38元，占基本支出的8.36％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障双柏县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336,268.38元。其中：基本建设类项目支出0元,非基本建设类项目336,268.38元。具体项目开支及开展情况为：1.爱国卫生7个专项行动省级补助资金6,821.00元，用于支付办公费6,425.00元，公务接待费396.00元；2.双财社〔2022〕43号2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金119,310.38元，用于支付办公费14,824.28元，劳务费100,286.59元，公务用车运行维护费4,199.51元；3.双财社〔2022〕111号2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金139,925.00元，用于支付办公费1,111.32元，劳务费138,813.68元；4.双财社〔2022〕125号2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金8,844.00元，用于支付办公费8,844.00元；5.2020年基本公共卫生各级补助资金34,524.00元，用于支付1,362.00元，差旅费15,276.00元，劳务费17,886.00元；6.双财社〔2022〕65号2022年卫生健康项目州级补助资金7,000.00元，用于支付办公费2,000.00元，公务用车运行维护费5,000.00元；7.双财社〔2022〕145号2022年疫情防控中央补助资金19,844.00元，用于支付办公费19,844.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县卫生健康综合监督执法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,024,141.69元，占本年支出合计的98%。与上年1,592,785.87元相比增加431,355.82元，增长27.08%，主要原因是：2022年人员新增1人，导致基本支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出153,974.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2.卫生健康（类）支出1,753,327.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、生活补助、办公设备购置费、在职人员医疗保险、公务员医疗补助；
3.住房保障（类）支出116,839元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于支付在职员工的住房公积金；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为39,199.51元，完成年初预算的118.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39,199.51元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为39,199.51元，完成年初预算的118.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39,199.51元，完成年初预算的118.78%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算数为一般公共预算支出，统计数一般公共预算财政拨款支出，且本单位年初预算额度有限，预算公车运行维护费不够支付超出部分在一般公共预算财政拨款支出900.00元，610地震多次往返震中抗震救灾、下乡扶贫、为便于管控充值油卡19,000.00元等导致公车运行维护费超支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年39,900.00元减少700.49元，下降1.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加199.51元，增长0.51%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强了内部控制管理，规范接待工作，严格执行中央八项规定，厉行节约、大力压缩“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2022年单位下乡检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县卫生健康综合监督执法局部门2022年机关运行经费支出144,495.38元，比上年93,554.52元增加50,940.86元，增长54.45%,主要原因分析：单位2022年度办公费比去年8,658.52元增加51,614.45元。部门机关运行经费主要用于为实现单位职能而开支的日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，双柏县卫生健康综合监督执法局部门资产总额2,772,575.28元，其中，流动资产1,227,724.78元，固定资产1,544,850.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,725,437.91元相比，本年资产总额增加47,137.37元，其中固定资产增加34,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额40,000元，其中：政府采购货物支出5,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出35,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232200376601111
滇公网安备 53232202000122号
